ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги) Бизнес идеи с нуля

Если вы собираетесь стать самозанятым и получать законно доход, обратите внимание на эту статью. Рассмотрим самые популярные ниши , в которых можно стать самозанятым, а также налоги, которые он платит, штрафы и совмещение со статусом ИП.

Содержание
  1. Кто такие самозанятые
  2. ТОП-20 бизнес ниш, в которых можно стать самозанятым
  3. IT-сфера
  4. Автотранспорт
  5. Бьюти-сфера
  6. Обучение
  7. Одежда и обувь, интерьер
  8. Питание
  9. Здоровье
  10. Информационные услуги
  11. Фото, видео съемка
  12. Уход за животными
  13. Бытовые услуги
  14. Аренда
  15. Сельское хозяйство и благоустройство
  16. Организация и проведение праздников
  17. Ремонт
  18. Собственное изготовление
  19. Спорт
  20. Экономика и финансы
  21. Юридические услуги
  22. Услуги без квалификации
  23. Тенденции также очень важны
  24. Кто может зарегистрироваться самозанятым
  25. Плюсы и минусы самозанятых и самозанятости
  26. Сколько самозанятые платят налогов
  27. Как получить налоговый вычет 10 000 рублей
  28. Как работает налоговый вычет
  29. Что с пенсией
  30. Какой лимит доходов у самозанятых
  31. Как зарегистрироваться
  32. Подробно о мобильном приложении «Мой налог»
  33. Как выдавать клиентам чеки
  34. Как и зачем совмещать ИП и самозанятость
  35. Что даёт самозанятым статус ИП
  36. Как действующему ИП перейти на НПД
  37. Как физлицу стать ИП на НПД
  38. За что штрафуют самозанятых
  39. Указали в приложении не весь доход
  40. Не выдали чек по запросу клиента
  41. Не заплатили налог вовремя
  42. Что делать, если лишились статуса самозанятого
  43. Чего не нужно бояться самозанятому:

Кто такие самозанятые

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Самозанятый – это гражданин, выполняющий работы без привязки к одному работодателю (фриланс), без привлечения наемных сотрудников, без получения дохода от сдачи в аренду коммерческого имущества. При этом он выплачивает налог в размере 6% от дохода.

Репетиторы, домашние кулинары, косметологи, визажисты, организаторы туристических походов, другие специалисты могут работать легально, прозрачно, избегая штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

ТОП-20 бизнес ниш, в которых можно стать самозанятым

Спектр бизнес ниш, по которым можно работать как самозанятый гораздо шире, чем принятые ограничения. Ниже рассмотрим самые топовые ниши, какие работы являются востребованными.

IT-сфера

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Все больше людей уходит работать во фриланс. IT сфера одно из востребованных направлений. Нестабильная экономика заставляет собственников пересматривать свои расходы. Выгодным становится нанимать самозанятых через биржи фрилансеров.

Наиболее востребованными услугами являются:

  • администрирование;
  • программирование;
  • анализ данных;
  • веб, графический дизайн, верстка статей, новостей, книг;
  • техническая поддержка;
  • мастер по ремонту компьютеров;
  • копирайтинг;
  • продвижение, ведение соцсетей, сайтов, блогов.

Автотранспорт

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Сфера автотранспорта также достаточно привлекательна и хорошо оплачиваемая.

Услуги, по которые можно выполнять самозанятому:

  • сдача в аренду личного автотранспорта, спецтехники, при условии, что самозанятый сам будет ими управлять.
  • самостоятельная перевозка грузов, пассажиров;
  • мойка авто;
  • буксировка, эвакуация автомобилей;
  • предоставлять услуги водителя для физических, юридических лиц.

Бьюти-сфера

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Многие женщины некоторые уходовые процедуры за собой отдают в руки профессионалов. Бьюти-сфера развивается и пополняется специалистами:

  • мастер ногтевого сервиса (маникюр, педикюр);
  • косметолог;
  • визажист, бровист, мастер по наращиванию ресниц;
  • парикмахер-стилист, парикмахер по прическам, коллорист;
  • мастер по эпиляции (шугаринг, воск);
  • стилист;
  • мастер тату и пирсинга. Отдельно выделяют мастеров перманентного макияжа.

Обучение

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)
picture of mother and daughter doing home work

Образование уже давно вышло за рамки традиционного. Растет востребованность курсов самообразования, саморазвития. Масштабность интернета позволяет проводить занятия не только оффлайн, но и онлайн. Это позволяет делать занятия удобными и доступными.

Также развивается переход традиционного образования в онлайн. Развитие этой ниши создает недостаток специалистов:

  • репетиторов по школьным программам, а также дополнительного образования;
  • тренер сферы бизнес-образования, психологии и других направлений;
  • учитель.

Также прибыльным делом будет открытие детских развивающих центров.

Можно обучать:

  • ментальной арифметики;
  • финансовой грамотности;
  • робототехники;
  • языковые курсы;
  • подготовка к школе, ЕГЭ;
  • рисованию и другим направлениям.

Одежда и обувь, интерьер

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Заниматься пошивом, ремонтом одежды, обуви стало гораздо проще, ведь больше не требуется открытия ателье. Но важно помнить, что самозанятый не вправе продавать маркированные изделия, к которым относятся изделия из натурального меха, кожи. Также запрещено продавать трикотажные изделия. Производить ремонт или подгонку по фигуре, а также шить изделия из них не считается нарушением, а входит в перечень разрешенных услуг.

Услуги этой ниши подразумевает оказание услуг:

  • пошива, ремонта одежды, обуви, постельного белья, элементов декора интерьера;
  • разработка лекал, технической документации для пошива партии изделий;
  • услуги модельера.

Питание

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Праздничный стол всегда хочется украсить чем-то особенным. На выручку придут профессионалы сферы общественного питания, которые помогут сервировать стол, приготовить что-то необычное. Самозанятый может оказывать услуги:

  • кейтеринга – обслуживание выездных мероприятий, с предоставлением продуктов, напитков, сервировкой стола, обслуживание мероприятия. Законом не запрещено коллаборация с такими же самозанятыми;
  • выпечка, хлеба, тортов, приготовление других десертов;
  • услуги повара.

Здоровье

психолог

Многие специалисты в сфере здоровья могут начать работать на себя, но, не привлекая другой персонал. Однако есть некоторые ограничения. Например, для массажистов. Различают общий массаж, в разных направлениях (релакс, хаким, тайский и другие), и медицинский. Работа с последним требует медицинской лицензии и не попадает под нишу самозанятости.

Востребованной нишей в этой сфере является психология.

  • Работа по психологическому консультированию не подлежит лицензированию, достаточно законченного образования психолога.
  • Направлений в заработке очень много.
  • Психологическое консультирование в узкой нише, проведение тренингов, образовательных программ, психологических игр, других направлений приносит приличный доход.

Поддержание физического здоровья и привлекательности помогают фитнес-тренеры и диетологи. Они также могут оплачивать налог на профессиональный доход и работать самостоятельно.

Востребованными направлениями являются:

  • психология;
  • логопедия;
  • диетология;
  • услуги массажиста;
  • услуги фитнес-тренера, или инструктора.

Информационные услуги

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Развитие продаж продукции, услуг, развитие личного бренда требуют услуг специалистов сферы маркетинга, рекламы, продвижения. Специалисты по настройке таргетированной рекламы, SMM-менеджеры, копирайтеры, маркетологи могут работать самозанятыми, ведя несколько проектов.

Востребованными услугами этой ниши являются услуги переводчика. Переводчик может, как переводить тексты с иностранного языка, так сопровождать встречи, где требуются его услуги.

К категории информационных услуг относят обрядовые услуги. Отдельной категорией относят похоронные услуги, так как выполнять их можно при условиях: наличие среднего профобразования, пройти специальную подготовку, опыт работы в ритуальном агентстве от 2-х лет.

Фото, видео съемка

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Запечатлеть на память события или образы не представляется возможным без фотографии или видео. Профессии фотограф, видеограф востребованы в любое время. Налог на профессиональный доход позволяет им выходить из тени, увеличить доход легально.

Заработок фотографа, видеографа в сфере:

  • SMM-съемка. Развитие личного бренда, рекламы товара требуют красивых образов, представленных в соцсетях, на рекламных баннерах. Здесь без профессиональной фотосъемки обойтись сложно;
  • съемка знаменательных событий: свадьбы, юбилеи, корпоративы, дни рождения, ивент -, спортивные мероприятия, детская фотосъемка;
  • организация фототуров. Как правило, проводится в коллаборации со стилистом, визажистом;
  • продажа фотокниг;
  • продажа фотографий на фотостоках;
  • предметная съемка для рекламных каталогов.

Уход за животными

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Некоторые виды заботы о домашних питомцах можно отдать в руки профессионалов. Самозанятый не может открывать клинику, лечить животных, однако может проводить косметические услуги. Грумминг включает в себя стрижку ногтей, шерсти, чистка ушей. Такие услуги востребованы как для обычных домашних питомцев, так и для выставочных животных (кошек, собак). В таких случаях груммеры делают укладку шерсти некоторым породам животных.

Также для этой категории подходят те, кто занимается выгулом собак за деньги, берут на временное содержание.

Виды работ, востребованные в этой нише:

  • грумминг;
  • дрессировка;
  • вакцинация;
  • передержка животных.

Бытовые услуги

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Как бы странно не звучало, но далеко не все работы по обслуживанию дома можно выполнить самостоятельно. Причиной может быть нехватка времени, знаний, умений в определенных областях. Для этих целей, рационально использовать услуги специалистов.

В этой области востребованы:

  • электрики, сантехники;
  • помощники по ведению хозяйства: повар, няня, сиделка, гувернантка, сторож, садовник;
  • специалисты, выполняющие уборку;
  • химчистка на дому.

Аренда

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Аренда жилья, транспорта, прокат инвентаря, другого имущества может приносить приличный доход, при этом облагаться налогом по низкой ставке. Отметим, что сдача коммерческой недвижимости запрещена.

Востребованные источники дохода в этой нише:

  • аренда жилья длительного пользования, посуточно;
  • аренда автотранспорта, спецтехники, автодомов при условии, что самозанятый не будет использовать наемных лиц;
  • прокат, хранение инвентаря: спортивного, строительного и прочего;
  • фотокабинки, фотозоны (часто пользуются спросом на больших мероприятиях), фотореквизит для тематических, предметных, рекламных съемок;
  • прокат самокатов, велосипедов, детских электромобилей;
  • аренда карнавальных, свадебных, вечерних нарядов и аксессуаров.

Сельское хозяйство и благоустройство

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)
Blueberries (vaccinium corymbosum), in traditional wooden harvest baskets on a organic blueberry plantation.

Самозанятость в сельском хозяйстве подразумевает реализацию плодов, ягод, продукции животноводства, выращенных на своем участке земли или фермерском хозяйстве. Продавать продукцию разрешено физическим и юридическим лицам.

Заработок ниши сельского хозяйства может иметь множественные источники дохода:

  • продажа овощей, ягод, зелени, замороженной продукции;
  • животноводство. Для подсобных хозяйств разрешено выращивать не только коров, свиней, кур, кроликов, но и нутрии, норку, пчел, других ценных животных. Заработок от них составляет продажа мяса, кожи, пушнины;
  • продажа саженцев, семян
  • услуги коптильни;
  • работы на земле для сторонних лиц;
  • продажа компоста.

Отдельно выделяют благоустройство территорий. Красивый газон радует глаз, придает ухоженный вид придомовой территории. Заработок на благоустройстве территорий, создание зеленого газона, а также разработка ландшафтного дизайна, выполнение работ по нему является востребованной нишей для любителей работы с землей.

Организация и проведение праздников

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Делают эффектным проведение праздников, юбилеев, мероприятий, корпоративов: аниматоры, музыканты, ведущие, шоумены и другие деятели искусства. Несмотря на привлекательность ниши, она требует беспрерывного креатива. «Заезженные» программы теряют актуальность и изюминку. Проводить мероприятие можно самому или, сотрудничая с другими самозанятыми артистами.

В этой нише отдельно можно выделить выполнение туристических услуг. Организация, спортивных туров, туристических маршрутам по достопримечательностям региона, горных походов группе туристов позволяет самостоятельно зарабатывать экскурсоводам, гидам, уплачивая профессиональный налог. При условии, что организатор туров будет сам их проводить.

Ремонт

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Любой мастер, выполняющий работы по строительству, ремонту может стать самозанятым, выполняя разовые заказы клиентов. Важно помнить, что есть предел годовой выручки 2,4 млн. руб. , а также запрет на наемный труд. Поэтому от крупных строительных работ стоит воздержаться, отдав предпочтение более мелким, которые можно выполнять своими силами.

Востребованные направления:

  • бытовой ремонт;
  • ремонт техники и т.д..

Собственное изготовление

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Продукция собственного изготовления пользуется спросом среди ценителей эксклюзивных товаров. Эту нишу занимают:

  • специалисты по металлообработке: кузнецы, сварщики. Кузнецы создают различные сувениры из металла, занимаются ковкой декоративных элементов интерьера;
  • специалисты по деревообработке: плотники, краснодеревщики (изготовление мебели из массива дерева);
  • сборщики корпусной мебели, включая мебель промышленных производителей;
  • портные (изготовление одежды под заказ);
  • изготовители сувенирной продукции (глиняные изделия, вышивка, куклы);
  • декоративный декор. Чаще всего роспись сувенирных заготовок, стен, пошив элементов декора интерьера (подушки, покрывала, игрушки);
  • выпечка.

Важно, чтобы продукция была изготовлена собственными руками. Реализовывать изделия можно на выставках-ярмарках, продажа в магазинах, при условии, что там продается продукция не промышленного производства, через маркетплейсы, соцсети.

Спорт

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Сфера спорта пополняется самозанятыми тренерами, инструкторами. Открыть самому фитнес клуб нельзя, но можно арендовать время в клубе, набрать клиентов и проводить занятия. Разрешено проводить групповые и индивидуальные тренировки. Однако при аренде времени в фитнес-клубе есть свои ограничения. Самозанятому запрещено арендовать зал в том клубе, где был трудоустроен ранее. Только по истечению 2-х лет, после разрыва трудовых отношений с ним.

Законодательством разрешено свободным фитнес-тренерам арендовать собственное помещение и проводить там занятия. Однако необходимо будет провести согласования с соответствующими инстанциями.

Экономика и финансы

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Многие специалисты сферы финансов находят свое применение во фрилансе. Многие бухгалтера, экономисты отдают предпочтение работы внештатного сотрудника работе в офисе. Лицам по ведению бухгалтерии, расчета налогов и других вопросов, связанных с бухгалтерией и ведением документооборота.

Юридические услуги

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Многие юридические услуги носят эпизодический характер. Поэтому самозанятый юрист может предоставлять услуги юридической поддержки клиентам. Исключением составляют услуги: нотариата, медиации, адвокатуры.

Частые сферы оказания услуг:

  • налоговые консультации;
  • юридические услуги;
  • прочие консультативные услуги.

Услуги без квалификации

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Не обладая какой-то специальностью или специальными навыками, можно занять свою бизнес нишу, предоставляя услуги:

  • грузчика в помощь физическому лицу, организации. Часто востребован при переездах;
  • охранных услуг;
  • сезонных работников сельского хозяйства;
  • подсобники на стройке.

Перед тем, как начать предпринимательскую деятельность, стоит рассмотреть все плюсы и минусы каждой формы ведения бизнеса, получения доходов.

Статус самозанятого позволяет оценить свои предпринимательские качества, перед тем как вступать в большой бизнес. Имея преимущества при оплате налога, пенсионных взносов, расширенном спектре видов деятельности, позволяет начинающему бизнесмену понять его ли это ниша, поискать точки роста оформления более крупного статуса.

Деятельность в статусе самозанятый позволяет увеличить доход тем, кто находится в найме, где существует потолок заработка. Совмещение с работой в найме позволяет не только увеличить доход, но и сохранить право получения трудовой пенсии.

Поток новых бизнес-идей никогда не останавливается. Можно подумать, что в какой-то момент каждая бизнес-модель прошла проверку, но всегда есть новые рыночные пробелы и ниши, которые необходимо заполнить бизнес-идеей. Причиной этого, прежде всего, являются постоянные изменения, которым подвержены мы, люди (или, скорее, мы, потребители). Наши потребности меняются вместе с окружающей средой. Это, в свою очередь, радует предпринимателей, поскольку дает им возможность вывести на рынок услугу или товар, удовлетворяющий именно эту потребность.

Тенденции также очень важны

Не только мир моды, но и мир основателей подвержен постоянным взлетам и падениям: то, что сегодня у всех на устах, завтра может быть совершенно исключено. Это касается как предметов одежды, так и бизнес-идей. Например, в настоящее время очень хорошо работают следующие модели:

  • службы доставки;
  • Проекты по переработке отходов (ключевое слово: устойчивость);
  • стартапы электронной коммерции;
  • Стартапы электронного здравоохранения;
  • Стартапы электронной мобильности.

Кто может зарегистрироваться самозанятым

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Получить статус самозанятый возможно если вы:

  • работаете самостоятельно, без наемных лиц;
  • вид деятельности не входит в запрещенный перечень;
  • ваш годовой доход не превышает 2,4 млн. руб..

Предусмотрена возможность получить статус самозанятый пенсионерам. При этом, сохраняется право получения пенсии. Им также необходимо пройти регистрацию, оплачивать налог.

Не могут стать самозанятыми те, кто:

  • получает доход от продажи подакцизных товаров;
  • получает доход от перепродажи б/у товаров;
  • получает доход от продажи недвижимости, авто;
  • сдает в аренду коммерческую недвижимость;
  • предлагает посреднические услуги;
  • предоставляет услуги адвоката, медиатора, оценщика, нотариуса, арбитражного управляющего.

Плюсы и минусы самозанятых и самозанятости

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

К плюсам можно отнести:

  • низкий размер налоговой ставки;
  • быстрая, удобная регистрация через мобильное приложение «Мой налог»;
  • нет необходимости покупать кассовый аппарат, подключать эквайринг;
  • нет обязательной уплаты страховых взносов;
  • отсутствие обязательств вести отчетность, бухгалтерию.

Минусы самозанятости:

  • нет возможности нанимать сотрудников;
  • за период работы в статусе самозанятый отсутствует начисление трудового стажа, кроме времени уплаты добровольных пенсионных взносов;
  • предел годовой выручки составляет 2,4 млн. рублей;
  • расходы не учитываются при расчете налоговой базы.

Сколько самозанятые платят налогов

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Самозанятый платит минимум налогов, относительно других видов деятельности:

Налог на доход

Самозанятый может работать как с физическими, так и с юридическими лицами. Ставки налогов отличаются:

  • 4% уплачивается с выручки, полученной от физических лиц;
  • 6% уплачивается с доходов от юридических лиц.

В течение месяца приложение фиксирует выручку самозанятого, ближе к 12 му числу просчитает и выставит сумму к уплате, которую необходимо оплатить к 25 числу, следующего месяца.

Ввозной НДС

При видах работ, для которых требуются импортные материалы, самозанятый может сам ввезти их на территорию России, при этом заплатив ввозной НДС.

  1. Имущественные налоги
  2. Налог за пользование водными ресурсами
  3. Госпошлины.

Если плательщик не получил доход за отчетный период, то ничего оплачивать не нужно. Если сумма налога составляет менее 100 руб., то оплата налога переходит на следующий отчетный период.

Как получить налоговый вычет 10 000 рублей

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Его имеют право получить все, кто зарегистрировал статус самозанятый. По истечению отчетного периода налоговики рассчитывают вычет самостоятельно.

На этот вычет самозанятый может рассчитывать один раз в жизни. Если он прекращает деятельность, а сумма вычета осталась, например 2000 руб., то при повторном оформлении имеет льготное право только на оставшуюся часть от предыдущей деятельности. Т.е. только на 2000 руб.

Как работает налоговый вычет

Высчитывается налоговый вычет особым способом: налог на выручку от физических лиц уменьшается на 1%, от юридических, ИП на 2%, до тех пор, пока сумма вычета не составит 10 000 руб.

Например, если выручка от физлица составила 40 000 руб. за месяц, налог составит 1600 руб. Применив льготу, налоговик вычтет 1% (400 руб.), сумма к уплате налога составит 1200 руб.

Что с пенсией

Граждане, получающие пенсию по возрасту или другим причинам, тоже могут получить статус самозанятый. При этом размер пенсии не уменьшается. Так как плательщики профессионального налога, по сути безработные, они освобождены от оплаты обязательных взносов. Однако, если пенсионер платит страховой взнос, его размер пенсии впоследствии могут пересмотреть в сторону увеличения.

Если пенсия ещё впереди

Закон, позволяющий платить профессиональный доход, не обязывает делать пенсионные отчисления в бюджет. Соответственно рассчитывать на получение трудовой пенсии не стоит. При этом, плательщик профессионального налога может уплачивать минимальные пенсионные взносы, рассчитывая на получение трудовой пенсии от государства.

Если самозанятый работает по найму, за него работодатель оплачивает пенсионные отчисления, то пенсия будет начислена в соответствии с законодательством.

Какой лимит доходов у самозанятых

Плательщик налога на профессиональный доход имеет такой статус, пока годовая выручка не превысила сумму 2,4 млн. рублей. При этом ограничений по выручке за месяц нет.

При превышении годового лимита необходимо оформление другого налогового статуса (ИП, юр лицо).

Как зарегистрироваться

  • Регистрация самозанятого происходит удаленно через мобильное приложение от Госуслуг «Мой налог». Его необходимо скачать с сайта ФНСРФ или в приложениях AppStore и Google Play.
  • Пройти регистрацию в любое время можно без посещения налоговой. Для регистрации необходимо загрузить свое фото, отсканировать паспорт камерой телефона.
  • При наличии личного кабинета налогоплательщика можно зарегистрироваться через него, введя ИНН и пароль.

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Второй способ регистрации – через мобильное приложение Сбербанка Онлайн или другого крупного банка.

  • В каталоге услуг необходимо выбрать строку «Свое дело», привязать к нему карту.
  • Рекомендуется привязать отдельную банковскую карту (можно виртуальную), чтобы обойтись без путаницы поступления на счет от клиентов с личными поступлениями. Это упрощает подсчет налоговой базы.
  • Далее ввести запрашиваемые данные.

По истечению нескольких минут придет уведомление от налоговой и банка. Статус зарегистрирован.

Регистрация занимает 6 рабочих дней.

Подробно о мобильном приложении «Мой налог»

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Приложение «Мой налог» – официальное приложение налоговой службы России для учета налогов самозанятых. Оно обеспечивает упрощенное взаимодействие самозанятого с налоговой службой, без посещения последней.

Приложение имеет преимущества:

  • заменяет кассовый аппарат, ведет отчетность;
  • регистрация с телефона, планшета без посещения налоговой;
  • автоматическое формирование чека, который легко отправить клиенту;
  • уведомляет о сроках уплаты налога;
  • формирует справку, подтверждающую доходы;
  • формирует отчетность аналитики финансовой деятельности за любой период.

Как выдавать клиентам чеки

Для выдачи чеков клиенту используется его электронная почта или телефон. В приложении указывается сумма, наименование услуги или товара, выбирается статус плательщика (физлицо или организация), вводится их ИНН.

  • Чек отправляется на почту или телефон, указанный клиентом.
  • Приложение автоматически рассчитает сумму налога по соответствующей ставке.
  • Чек клиенту выдается независимо от того, каким способом получены денежные средства: наличными на руки или переводом на карту.

Как и зачем совмещать ИП и самозанятость

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Совмещать ИП и самозанятость можно при условиях, что ИП отказался от применения УСН, ЕНВД и ЕСХН. При оформлении ИП как самозанятого, на него действуют все ограничения последнего. Предпринимателю выгодно иметь статус самозанятого, в этом случае он:

  • не оплачивает страховые взносы за себя;
  • ставка налога при работе с физлицами меньше;
  • нет необходимости покупать кассовый аппарат, подключать онлайн-кассу, вести бухгалтерский учет;
  • первые 6 месяцев будет применен профессиональный вычет 10 000 руб.

Что даёт самозанятым статус ИП

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Для гражданина, работающим ИП гораздо больше вариантов работы с клиентами:

  • можно открыть лицевой счет в банке и подключить эквайринг, что упрощает прием денег от клиента;
  • можно осуществлять торговлю лицензируемыми и маркированными товарами (алкоголь, табак, трикотажные изделия и другие);
  • можно зарегистрироваться в ФСС, перечислять взносы и получать больничные;
  • больше клиентов юрлиц. Не все организации готовы заключать договора на услуги с физлицами, из-за большой комиссии платежа на счет физлица. Так же могут возникнуть вопросы при аренде помещения. Арендодателю, для получения платежей за аренду от физического лица, необходимо купить и оформить кассовый аппарат, что создает некоторые неудобства, усложняет ведение бухгалтерии.
  • можно привлекать наемные лица.

Некоторые регионы России имеют пониженные ставки для упрощенной и патентной систем оплаты налога. Они могут быть ниже налоговых ставок самозанятого. При патентной системе учитывается потенциальный доход, который часто ниже фактического.

Как действующему ИП перейти на НПД

Переход ИП на НПД происходит двумя шагами:

  1. Скачать приложение «Мой налог», пройти регистрацию. При этом никаких уведомлений из налоговой не будет. Проверить регистрацию можно на сайте ФНС.
  2. Любым способом обозначить для налоговой службы отказ от действующего налогового статуса. На это дается 30 дней. При опоздании даже на сутки, статус самозанятого аннулируют.

Для полного перехода в статус самозанятого, необходимо уплатить пенсионные взносы за период работы в качестве ИП, также дополнительные взносы с доходов, превышающих 300 тыс. рублей. ИП, которые применяли общую систему налогооблажения, обязаны оплатить все налоги, и подать по ним декларации.

Как физлицу стать ИП на НПД

Для получения физлицу статуса ИП, необходимо зарегистрировать статус самозанятый, через приложение «Мой налог», после чего оформить предпринимательство, заполнив форму Р21001.

  • Также можно провести регистрацию через портал Госуслуг, подтвердив заявление электронной подписью. Пошлина при этом не взымается.
  • При отсутствии электронной подписи, регистрацию можно оформить через нотариуса, отделение МФЦ, интернет-бухгалтерию «Моё дело»
  • Рассмотрение заявления происходит в течение трёх рабочих дней. После регистрации, уведомление поступит на электронную почту.
  • В личном кабинете проверьте статус налогового режима. Если указано налог на профессиональный доход, то вас зарегистрировали самозанятым ИП.

За что штрафуют самозанятых

ТОП 20 ниш для самозанятых (+ лимит доходов и налоги)

Самозанятый может, как и другой получить штраф за нарушение оплаты налога и не выдачу чека.

Штрафные санкции предусмотрены для тех, кто нарушил кассовую дисциплину, не выставив чек вовремя, или вовсе проигнорировал, сокрыв доход.

При первом нарушении, штраф составляет 20% от суммы чека. При повторном нарушении в течение 6 месяцев, штраф составит сумму невыставленного чека.

За неуплату налога как такового штрафа нет, однако начисляется пеня на просроченные дни. Уплата налога происходит до 25 числа месяца, следуемого за отчётным, пеня начисляется с 26 числа.

Указали в приложении не весь доход

Для упрощения получения денег от клиентов и отображения доходов, банки, сотрудничающие с налоговой, предлагают выпустить карту к приложению «Мой налог».

Все входящие платежи автоматически зачисляются на счет, формируя чек. При отказе подключиться к партнерской программе, вносите полученные доходы самостоятельно, без учета личных поступлений. Сокрытие части доходов или несвоевременное формирование чека, приведут к штрафным санкциям.

Не выдали чек по запросу клиента

Выдача клиенту чека об оказанных услугах от продажи товара, является необходимостью для самозанятого.

Если же чек не был выдан, клиент вправе обратиться в налоговую службу с жалобой. ФСН может провести контрольную закупку, при выявлении нарушения выписать штраф. В 2019 году был снят мораторий на проверку деятельности самозанятого, поэтому налоговая может проверить сделки за любой период.

Не заплатили налог вовремя

Для самозанятых не предусмотрены штрафные санкции за просрочку платежа по налогу. Однако налоговики посчитают пеню и в приложение «Мой налог», выставят требование через 10 дней, после установленного срока уплаты налога. Пеня рассчитывается с 26 числа по ставке 1/300 ставки ЦБ.

Что делать, если лишились статуса самозанятого

Вы можете лишиться статуса самозанятый, если вы:

  • территориально не подходите по виду деятельности;
  • не отказались от другого налогового статуса по истечению 30 дней, после регистрации самозанятости;
  • получили доход более 2,4 млн. рублей за год;
  • заключили трудовой договор с третьим лицом.

Аннулирование статуса самозанятого приводит к смене налогового режима для ИП, уплаты НДФЛ для физического лица с доходов, полученных вне статуса самозанятого.

Чего не нужно бояться самозанятому:

  1. Сбоя работы приложения. Технический сбой приложения не повод выставлять штраф самозанятому, при этом он должен провести необходимые операции сразу, после восстановления работы приложения.
  2. Отмены сделки. На сумму аннулированного чека не нужно будет уплачивать налог. Налоговая база пересчитается автоматически.
  3. Начисление налога с личных поступлений. Налоговики могут выставить штраф, если поступила жалоба от клиента за не выдачу чека, а выручка от него была отнесена к личным доходам.
  4. Блокировки счета. Центробанк установил запрет всем банкам блокировать счета самозанятых.

Одним из наиболее важных ключей к успеху являются инновации, то есть мышление по-новому и в новых измерениях. Верные девизу «Нет такой вещи, как невозможное», основатели, которые готовы идти на риск, нащупывают свой путь в иногда совершенно неизвестные области — и часто получают за это вознаграждение.

olga
Оцените автора
Бизец
Добавить комментарий

Adblock
detector